สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาพรวม) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน
| ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | โครงการที่บรรจุในแผน | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | ร้อยละ | โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ | ร้อยละ | โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ | ร้อยละ | โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ยกเลิก | ร้อยละ | | 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 80 | 58 | 72.50 | 22 | 27.50 | 44 | 75.86 | 6 | 10.34 | 2 | 3.46 | 6 | 10.34 | | 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 16 | 7 | 43.75 | 9 | 56.25 | 6 | 85.71 | 1 | 14.29 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3 | สำนักการคลัง | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 4 | สำนักการช่าง | 49 | 18 | 36.74 | 31 | 63.26 | 12 | 66.67 | 6 | 33.33 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 5 | สำนักการสาธารณสุข | 95 | 58 | 61.05 | 37 | 38.95 | 44 | 75.86 | 14 | 24.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 6 | สำนักการศึกษา | 63 | 45 | 71.43 | 18 | 28.57 | 42 | 93.33 | 1 | 2.22 | 0 | 0.00 | 2 | 4.45 | | 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 15 | 8 | 53.33 | 7 | 46.67 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 34 | 29 | 85.29 | 5 | 14.71 | 28 | 96.55 | 0 | 0.00 | 1 | 3.45 | 0 | 0.00 | | 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 34 | 16 | 47.06 | 18 | 52.94 | 13 | 81.25 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 | 1 | 6.25 | | 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 23 | 19 | 82.61 | 4 | 17.39 | 18 | 94.74 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 5.26 | | 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 11 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 13 | กลุ่มกฎหมาย | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | | 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 28 | 18 | 64.29 | 10 | 35.71 | 16 | 88.89 | 2 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | รวมทั้งสิ้น | | 464 | 299 | 64.44 | 165 | 35.56 | 249 | 83.28 | 34 | 11.37 | 6 | 2.01 | 10 | 3.34 |
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาพรวม) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน | ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณที่บรรจุในแผน | | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | ร้อยละ | | งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ | | ร้อยละ | | | | | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบ มพย. | งบอุดหนุน | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบ มพย. | งบอุดหนุน | | 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 182,730,318 | 353,000,000 | 90,343,070 | 353,000,000 | 49.44 | 100.00 | 92,387,248 | 0 | 50.56 | 0.00 | | 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 30,130,535 | 56,833,700 | 10,302,600 | 56,833,700 | 34.19 | 100.00 | 19,827,935 | 0 | 65.81 | 0.00 | | 3 | สำนักการคลัง | 8,332,800 | 0 | 8,185,000 | 0 | 98.23 | 0.00 | 147,800 | 0 | 1.77 | 0.00 | | 4 | สำนักการช่าง | 605,935,736 | 283,521,700 | 33,852,000 | 283,521,700 | 5.59 | 100.00 | 572,083,736 | 0 | 94.41 | 0.00 | | 5 | สำนักการสาธารณสุข | 230,632,615 | 371,528,495 | 154,080,388 | 305,951,711 | 66.81 | 82.35 | 76,552,227 | 65,576,784 | 33.19 | 17.65 | | 6 | สำนักการศึกษา | 321,466,315 | 0 | 60,163,980 | 0 | 18.72 | 0.00 | 261,302,335 | 0.00 | 81.28 | 0.00 | | 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 137,220,500 | 108,896,100 | 22,853,500 | 68,452,100 | 16.66 | 62.86 | 114,367,000 | 40,444,000 | 83.34 | 37.14 | | 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 15,728,250 | 80,050,800 | 10,125,000 | 80,050,800 | 64.38 | 100.00 | 5,603,250 | 0 | 35.62 | 0.00 | | 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 246,318,520 | 416,250,000 | 31,617,000 | 0 | 12.84 | 0.00 | 214,701,520 | 416,250,000 | 87.16 | 100.00 | | 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 94,302,100 | 50,000,000 | 72,202,900 | 30,000,000 | 76.57 | 60.00 | 22,099,200 | 20,000,000 | 23.43 | 40.00 | | 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 732,600 | 0 | 588,200 | 0 | 80.29 | 0.00 | 144,400 | 0 | 19.71 | 0.00 | | 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 9,015,000 | 0 | 6,249,000 | 0 | 69.32 | 0.00 | 2,766,000 | 0 | 30.68 | 0.00 | | 13 | กลุ่มกฎหมาย | 403,900 | 0 | 196,000 | 0 | 48.53 | 0.00 | 207,900 | 0 | 51.47 | 0.00 | | 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | | 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 110,964,100 | 50,000,000 | 37,475,300 | 50,000,000 | 33.77 | 100.00 | 73,488,800 | 0 | 66.23 | 0.00 | | รวม | | 1,993,943,289 | 1,770,080,795 | 538,263,938 | 1,227,810,011 | 27.00 | 69.36 | 1,455,679,351 | 542,270,784 | 73.00 | 30.64 | | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 3,764,024,084 | | 1,766,073,949 | | 46.92 | | 1,997,950,135 | | 53.08 | |
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ภาพรวม) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน , งบเงินอุดหนุน | ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | | | | | | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | | 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 90,343,070 | 353,000,000 | 106,586,870 | 331,370,000 | 1,476,000 | 3,910,200 | | 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 10,302,600 | 56,833,700 | 22,636,300 | 44,500,000 | 0 | 0 | | 3 | สำนักการคลัง | 8,185,000 | 0 | 6,737,000 | 1,448,000 | 0 | 0 | | 4 | สำนักการช่าง | 33,852,000 | 283,521,700 | 20,864,900 | 296,508,800 | 0 | 0 | | 5 | สำนักการสาธารณสุข | 154,080,388 | 305,951,711 | 93,716,844 | 366,315,255 | 0 | 0 | | 6 | สำนักการศึกษา | 60,163,980 | 0 | 58,563,980 | 550,000 | 0 | 1,050,000 | | 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 22,853,500 | 68,452,100 | 91,305,600 | 0 | 0 | 0 | | 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 10,125,000 | 80,050,800 | 90,075,800 | 100,000 | 0 | 0 | | 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 31,617,000 | 0 | 25,617,000 | 0 | 5,200,000 | 800,000 | | 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 72,202,900 | 30,000,000 | 100,202,900 | 0 | 0 | 2,000,000 | | 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 588,200 | 0 | 588,200 | 0 | 0 | 0 | | 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 6,249,000 | 0 | 6,199,000 | 50,000 | 0 | 0 | | 13 | กลุ่มกฎหมาย | 196,000 | 0 | 196,000 | 0 | 0 | 0 | | 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | | 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 37,475,300 | 50,000,000 | 79,075,300 | 8,400,000 | 0 | 0 | | รวม | | 538,263,938 | 1,227,810,011 | 702,365,694 | 1,049,242,055 | 6,706,000 | 7,760,200 | | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 1,766,073,949 | | 39.77 | 59.41 | 0.38 | 0.44 |
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบประมาณเมืองพัทยา) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน | ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | โครงการที่บรรจุในแผน | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | ร้อยละ | โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ | ร้อยละ | โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ | ร้อยละ | โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ยกเลิก | ร้อยละ | | 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 73 | 51 | 69.86 | 22 | 30.14 | 42 | 82.35 | 1 | 1.96 | 2 | 3.92 | 6 | 11.77 | | 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 14 | 5 | 0.00 | 9 | 64.29 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3 | สำนักการคลัง | 8 | 8 | 100.00 | 0 | 0.00 | 6 | 75.00 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 4 | สำนักการช่าง | 47 | 16 | 34.04 | 31 | 65.96 | 12 | 75.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 5 | สำนักการสาธารณสุข | 48 | 23 | 47.92 | 25 | 52.08 | 15 | 65.22 | 8 | 34.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 6 | สำนักการศึกษา | 63 | 45 | 71.43 | 18 | 28.57 | 42 | 93.33 | 1 | 2.22 | 0 | 0.00 | 2 | 4.45 | | 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 13 | 7 | 53.85 | 6 | 46.15 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 31 | 26 | 83.87 | 5 | 16.13 | 25 | 96.15 | 0 | 0.00 | 1 | 3.85 | 0 | 0.00 | | 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 33 | 16 | 48.49 | 17 | 51.51 | 13 | 81.25 | 0 | 0.00 | 2 | 12.50 | 1 | 6.25 | | 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 20 | 16 | 80.00 | 4 | 20.00 | 15 | 93.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 6.25 | | 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 11 | 9 | 81.82 | 2 | 18.18 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 13 | กลุ่มกฎหมาย | 4 | 2 | 50.00 | 2 | 50.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | | 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 27 | 17 | 62.96 | 10 | 37.04 | 15 | 88.24 | 2 | 11.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | รวมทั้งสิ้น | | 396 | 245 | 61.87 | 151 | 38.13 | 210 | 85.71 | 19 | 7.76 | 6 | 2.45 | 10 | 4.08 |
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2559 - 2561) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (งบอุดหนุนเมืองพัทยา และงบอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน, งบเงินอุดหนุน | ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | โครงการที่บรรจุในแผน | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | ร้อยละ | โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ | ร้อยละ | โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ | ร้อยละ | โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ยกเลิก | ร้อยละ | | 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 7 | 7 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 3 | สำนักการคลัง | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 4 | สำนักการช่าง | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 5 | สำนักการสาธารณสุข | 47 | 35 | 72.92 | 12 | 27.08 | 29 | 82.86 | 6 | 17.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 6 | สำนักการศึกษา | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 2 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 1 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 13 | กลุ่มกฎหมาย | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 1 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | | รวมทั้งสิ้น | | 68 | 54 | 79.41 | 14 | 20.59 | 40 | 74.07 | 14 | 25.93 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
|
