สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 -3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 1 ปี ( ต.ค. 56 – ก.ย. 57) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน
ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | โครงการที่บรรจุในแผน | โครงการที่ได้รับอนุมัติ | ร้อยละ | โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ | ร้อยละ | โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ | ร้อยละ | โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ | ร้อยละ | โครงการที่ยกเลิก | ร้อยละ | 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 70 | 26 | 37.14 | 44 | 62.86 | 15 | 57.69 | 11 | 42.31 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 27 | 19 | 70.37 | 8 | 29.63 | 5 | 26.32 | 12 | 63.15 | 0 | 0.00 | 2 | 10.53 | 3 | สำนักการคลัง | 22 | 11 | 50.00 | 11 | 50.00 | 10 | 90.91 | 1 | 9.09 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | สำนักการช่าง | 94 | 19 | 20.21 | 75 | 79.79 | 7 | 36.84 | 11 | 57.90 | 0 | 0.00 | 1 | 5.26 | 5 | สำนักการสาธารณสุข | 171 | 48 | 28.07 | 123 | 71.93 | 42 | 87.50 | 5 | 10.42 | 0 | 0.00 | 1 | 2.08 | 6 | สำนักการศึกษา | 86 | 64 | 74.42 | 22 | 25.58 | 50 | 78.13 | 12 | 18.75 | 2 | 30.12 | 0 | 0.00 | 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 23 | 11 | 47.83 | 12 | 52.17 | 7 | 63.64 | 4 | 36.36 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 61 | 36 | 59.02 | 25 | 40.98 | 32 | 88.89 | 4 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 45 | 15 | 33.33 | 30 | 66.67 | 11 | 73.33 | 4 | 26.67 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 35 | 27 | 77.14 | 8 | 22.86 | 18 | 66.67 | 8 | 29.63 | 0 | 0.00 | 1 | 3.70 | 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 3 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 22 | 9 | 40.91 | 13 | 59.09 | 8 | 88.89 | 1 | 11.11 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 13 | กลุ่มกฎหมาย | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 2 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 26 | 18 | 69.23 | 8 | 30.77 | 10 | 55.55 | 7 | 38.89 | 0 | 0.00 | 1 | 5.56 | รวมทั้งสิ้น | | 689 | 310 | 44.99 | 379 | 55.01 | 222 | 71.61 | 80 | 25.81 | 2 | 0.65 | 6 | 1.93 |
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)
1.โครงการที่บรรจุในแผน จำนวนทั้งสิ้น 689 โครงการ 1.1 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 310 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.99
1.2 โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 379 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.01
2. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 310 โครงการ 2.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.61 2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.81 2.3 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.65 2.4 โครงการที่ยกเลิก 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.93
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 1 ปี ( ต.ค. 56 – ก.ย. 57) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณที่บรรจุในแผน | | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | ร้อยละ | | งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ | | ร้อยละ | | | | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบ มพย. | งบอุดหนุน | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบ มพย. | งบอุดหนุน | 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 267,674,850 | 338,500,000 | 62,387,550 | 62,000,000 | 23.31 | 18.32 | 205,287,300 | 276,500,000 | 76.69 | 81.68 | 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 83,695,880 | 225,023,800 | 40,202,550 | 225,023,800 | 48.03 | 100.00 | 43,493,330 | 0 | 51.97 | 0.00 | 3 | สำนักการคลัง | 42,578,136 | 0 | 18,395,300 | 0 | 43.20 | 0.00 | 24,182,836 | 0 | 56.80 | 0.00 | 4 | สำนักการช่าง | 1,062,905,750 | 380,253,000 | 90,904,630 | 157,000,000 | 8.55 | 41.29 | 972,001,120 | 223,253,000 | 91.45 | 58.71 | 5 | สำนักการสาธารณสุข | 518,110,600 | 752,500,000 | 52,842,800 | 252,500,000 | 10.20 | 33.55 | 465,267,800 | 500,000,000 | 89.80 | 66.45 | 6 | สำนักการศึกษา | 265,938,180 | 60,709,580 | 64,030,230 | 52,847,000 | 24.08 | 87.05 | 201,907,950 | 7,862,580 | 75.92 | 12.95 | 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 590,180,000 | 121,023,300 | 25,909,100 | 121,023,300 | 4.39 | 100.00 | 564,270,900 | 0 | 95.61 | 0.00 | 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 29,246,050 | 61,702,800 | 11,475,550 | 61,702,800 | 39.24 | 100.00 | 17,770,500 | 0 | 60.76 | 0.00 | 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 1,660,403,100 | 100,000,000 | 42,740,700 | 0 | 2.57 | 0.00 | 1,617,662,400 | 100,000,000 | 97.43 | 100.00 | 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 91,777,500 | 121,000,000 | 83,971,700 | 121,000,000 | 91.50 | 100.00 | 7,805,800 | 0 | 8.50 | 0.00 | 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 974,800 | 0 | 740,000 | 0 | 75.91 | 0.00 | 234,800 | 0 | 24.09 | 0.00 | 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 20,079,000 | 30,000,000 | 2,336,500 | 30,000,000 | 11.64 | 100.00 | 17,742,500 | 0 | 88.36 | 0.00 | 13 | กลุ่มกฎหมาย | 100,000 | 0 | 102,000 | 0 | 102.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 47,000 | 0 | 47,000 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 152,582,700 | 67,000,000 | 32,862,000 | 67,000,000 | 21.54 | 100.00 | 119,720,700 | 0 | 78.46 | 0.00 | รวม | | 4,786,293,546 | 2,257,712,480 | 528,947,610 | 1,150,096,900 | 11.05 | 50.94 | 4,257,345,936 | 1,107,615,580 | 88.95 | 49.06 | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 7,044,006,026 | | 1,679,044,510 | | 23.84 | | 5,364,961,516 | | 76.16 | |
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) (ต่อ)
3.งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบเมืองพัทยาและงบอุดหนุน) จำนวนทั้งสิ้น 7,044,006,026 บาท 3.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 1,679,044,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.84 3.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 5,364,961,516 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.16
4.งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบเมืองพัทยา) จำนวนทั้งสิ้น 4,786,293,546 บาท 4.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(มพย.) 528,947,610 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.05 4.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(มพย.) 4,257,345,936 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.95 5.งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบอุดหนุน) จำนวนทั้งสิ้น 2,257,712,480 บาท 5.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(อุดหนุน) 1,150,096,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.94 5.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(อุดหนุน) 1,107,615,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.06 หมายเหตุ : รวมงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จำนวน 342,807,300 บาท (รวมเป็นเงินงบประมาณอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 1,492,904,200 บาท)
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 (ต่อ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 1 ปี ( ต.ค. 56 – ก.ย. 57) งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน ลำดับที่ | ชื่อหน่วยงาน | งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | งบดำเนินการจริง | | ร้อยละ | | ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ | | | | | | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบเมืองพัทยา | งบอุดหนุน | งบ มพย. | งบอุดหนุน | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | ยกเลิก | 1 | สำนักปลัดเมืองพัทยา | 62,387,550 | 62,000,000 | 41,620,236 | 39,622,000 | 66.71 | 63.91 | 17,479,300 | 106,908,250 | 0 | 0 | 2 | สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ | 40,202,550 | 225,023,800 | 3,252,542 | 120,550,000 | 8.09 | 53.57 | 1,952,550 | 263,023,800 | 0 | 250,000 | 3 | สำนักการคลัง | 18,395,300 | 0 | 5,725,558 | 0 | 31.12 | 0.00 | 5,995,300 | 12,400,000 | 0 | 0 | 4 | สำนักการช่าง | 90,904,630 | 157,000,000 | 4,943,313 | 64,780,000 | 5.44 | 41.26 | 67,032,100 | 172,672,530 | 0 | 8,200,000 | 5 | สำนักการสาธารณสุข | 52,842,800 | 252,500,000 | 39,318,933 | 127,000,000 | 74.41 | 50.30 | 167,842,800 | 135,000,000 | 0 | 2,500,000 | 6 | สำนักการศึกษา | 64,030,230 | 52,847,000 | 23,236,108 | 44,345,700 | 36.29 | 83.91 | 67,065,700 | 49,528,530 | 283,000 | 0 | 7 | สำนักการช่างสุขาภิบาล | 25,909,100 | 121,023,300 | 3,261,282 | 110,190,000 | 12.59 | 91.05 | 43,789,100 | 103,143,300 | 0 | 0 | 8 | สำนักพัฒนาสังคม | 11,475,550 | 61,702,800 | 10,011,117 | 58,364,900 | 87.24 | 94.59 | 66,997,300 | 6,181,050 | 0 | 0 | 9 | สำนักสิ่งแวดล้อม | 42,740,700 | 0 | 25,217,220 | 0 | 59.00 | 0.00 | 16,838,300 | 25,902,400 | 0 | 0 | 10 | สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว | 83,971,700 | 121,000,000 | 111,727,164 | 0 | 133.05 | 0.00 | 77,548,000 | 127,223,700 | 0 | 200,000 | 11 | กองการพัสดุและทรัพย์สิน | 740,000 | 0 | 717,829 | 0 | 97.00 | 0.00 | 740,000 | 0 | 0 | 0 | 12 | กองการเจ้าหน้าที่ | 2,336,500 | 30,000,000 | 2,163,211 | 0 | 92.58 | 0.00 | 2,336,500 | 30,000,000 | 0 | 0 | 13 | กลุ่มกฎหมาย | 102,000 | 0 | 92,116 | 0 | 90.31 | 0.00 | 102,000 | 0 | 0 | 0 | 14 | หน่วยงานตรวจสอบภายใน | 47,000 | 0 | 44,890 | 0 | 95.51 | 0.00 | 47,000 | 0 | 0 | 0 | 15 | สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน | 32,862,000 | 67,000,000 | 5,768,915 | 0 | 17.55 | 0.00 | 6,355,000 | 93,107,000 | 0 | 400,000 | รวม | | 528,947,610 | 1,150,096,900 | 277,100,434 | 564,852,600 | 52.39 | 49.11 | 542,120,950 | 1,125,090,560 | 283,000 | 11,550,000 | รวมงบประมาณทั้งสิ้น | | 1,679,044,510 | | 841,953,034 | | 50.14 | | 32.29 % | 67.00 % | 0.02 % | 0.69 % |
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) (ต่อ) 6.งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ(งบเมืองพัทยาและงบอุดหนุน) จำนวนทั้งสิ้น 1,679,044,510 บาท 6.1 งบดำเนินการจริง(เมืองพัทยา+อุดหนุน) 841,953,034 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.14 6.2 งบดำเนินการจริง(เมืองพัทยา) 277,100,434 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.39 6.3 งบดำเนินการจริง(อุดหนุน) 564,852,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.11
7.ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวนทั้งสิ้น 1,679,044,510 บาท 7.1 งบประมาณดำเนินการแล้วเสร็จ 542,120,,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.29 7.2 งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,125,090,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.00 7.3 งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 283,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02 7.4 งบประมาณที่ยกเลิก 11,550,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.69 |