- สรุปตารางรวมทั้งเมืองพัทยา(ตารางรวม) รอบ 1 ปี 57

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 -3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 1 ปี ( ต.ค. 56 – ก.ย. 57)

งบประมาณรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น , งบรายจ่ายอื่น , งบลงทุน และงบเงินอุดหนุน

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	โครงการที่บรรจุในแผน	โครงการที่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติ	ร้อยละ	โครงการดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	ร้อยละ	โครงการที่ยกเลิก	ร้อยละ
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	70	26	37.14	44	62.86	15	57.69	11	42.31	0	0.00	0	0.00
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	27	19	70.37	8	29.63	5	26.32	12	63.15	0	0.00	2	10.53
3	สำนักการคลัง	22	11	50.00	11	50.00	10	90.91	1	9.09	0	0.00	0	0.00
4	สำนักการช่าง	94	19	20.21	75	79.79	7	36.84	11	57.90	0	0.00	1	5.26
5	สำนักการสาธารณสุข	171	48	28.07	123	71.93	42	87.50	5	10.42	0	0.00	1	2.08
6	สำนักการศึกษา	86	64	74.42	22	25.58	50	78.13	12	18.75	2	30.12	0	0.00
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	23	11	47.83	12	52.17	7	63.64	4	36.36	0	0.00	0	0.00
8	สำนักพัฒนาสังคม	61	36	59.02	25	40.98	32	88.89	4	11.11	0	0.00	0	0.00
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	45	15	33.33	30	66.67	11	73.33	4	26.67	0	0.00	0	0.00
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	35	27	77.14	8	22.86	18	66.67	8	29.63	0	0.00	1	3.70
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	3	3	100.00	0	0.00	3	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	22	9	40.91	13	59.09	8	88.89	1	11.11	0	0.00	0	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	2	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	2	2	100.00	0	0.00	2	100.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	26	18	69.23	8	30.77	10	55.55	7	38.89	0	0.00	1	5.56
รวมทั้งสิ้น		689	310	44.99	379	55.01	222	71.61	80	25.81	2	0.65	6	1.93

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557)

1.โครงการที่บรรจุในแผน จำนวนทั้งสิ้น 689 โครงการ

1.1 โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 310 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 44.99

1.2 โครงการที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 379 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 55.01

2. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 310 โครงการ

2.1 โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 222 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 71.61

2.2 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 80 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 25.81

2.3 โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.65

2.4 โครงการที่ยกเลิก 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.93

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 1 ปี ( ต.ค. 56 – ก.ย. 57)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่บรรจุในแผน		งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ		งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติ		ร้อยละ
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบ มพย.	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบ มพย.	งบอุดหนุน
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	267,674,850	338,500,000	62,387,550	62,000,000	23.31	18.32	205,287,300	276,500,000	76.69	81.68
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	83,695,880	225,023,800	40,202,550	225,023,800	48.03	100.00	43,493,330	0	51.97	0.00
3	สำนักการคลัง	42,578,136	0	18,395,300	0	43.20	0.00	24,182,836	0	56.80	0.00
4	สำนักการช่าง	1,062,905,750	380,253,000	90,904,630	157,000,000	8.55	41.29	972,001,120	223,253,000	91.45	58.71
5	สำนักการสาธารณสุข	518,110,600	752,500,000	52,842,800	252,500,000	10.20	33.55	465,267,800	500,000,000	89.80	66.45
6	สำนักการศึกษา	265,938,180	60,709,580	64,030,230	52,847,000	24.08	87.05	201,907,950	7,862,580	75.92	12.95
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	590,180,000	121,023,300	25,909,100	121,023,300	4.39	100.00	564,270,900	0	95.61	0.00
8	สำนักพัฒนาสังคม	29,246,050	61,702,800	11,475,550	61,702,800	39.24	100.00	17,770,500	0	60.76	0.00
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	1,660,403,100	100,000,000	42,740,700	0	2.57	0.00	1,617,662,400	100,000,000	97.43	100.00
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	91,777,500	121,000,000	83,971,700	121,000,000	91.50	100.00	7,805,800	0	8.50	0.00
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	974,800	0	740,000	0	75.91	0.00	234,800	0	24.09	0.00
12	กองการเจ้าหน้าที่	20,079,000	30,000,000	2,336,500	30,000,000	11.64	100.00	17,742,500	0	88.36	0.00
13	กลุ่มกฎหมาย	100,000	0	102,000	0	102.00	0.00	0	0	0.00	0.00
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	47,000	0	47,000	0	100.00	0.00	0	0	0.00	0.00
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	152,582,700	67,000,000	32,862,000	67,000,000	21.54	100.00	119,720,700	0	78.46	0.00
รวม		4,786,293,546	2,257,712,480	528,947,610	1,150,096,900	11.05	50.94	4,257,345,936	1,107,615,580	88.95	49.06
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		7,044,006,026		1,679,044,510		23.84		5,364,961,516		76.16

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557) (ต่อ)

3.งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบเมืองพัทยาและงบอุดหนุน) จำนวนทั้งสิ้น 7,044,006,026 บาท

3.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 1,679,044,510 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.84

3.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ 5,364,961,516 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.16

4.งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบเมืองพัทยา) จำนวนทั้งสิ้น 4,786,293,546 บาท

4.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(มพย.) 528,947,610 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.05

4.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(มพย.) 4,257,345,936 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.95

5.งบประมาณที่บรรจุในแผน(งบอุดหนุน) จำนวนทั้งสิ้น 2,257,712,480 บาท

5.1 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(อุดหนุน) 1,150,096,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.94

5.2 งบประมาณที่ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณ(อุดหนุน) 1,107,615,580 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.06

หมายเหตุ : รวมงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา จำนวน 342,807,300 บาท (รวมเป็นเงินงบประมาณอุดหนุนทั้งสิ้น จำนวน 1,492,904,200 บาท)

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเมืองพัทยา 3 ปี (พ.ศ. 2557 - 2559) และแผนเพิ่มเติม ฉบับที่ 1-3 (ต่อ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 รอบ 1 ปี ( ต.ค. 56 – ก.ย. 57)

ลำดับที่	ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ		งบดำเนินการจริง		ร้อยละ		ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ
		งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบเมืองพัทยา	งบอุดหนุน	งบ มพย.	งบอุดหนุน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
1	สำนักปลัดเมืองพัทยา	62,387,550	62,000,000	41,620,236	39,622,000	66.71	63.91	17,479,300	106,908,250	0	0
2	สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	40,202,550	225,023,800	3,252,542	120,550,000	8.09	53.57	1,952,550	263,023,800	0	250,000
3	สำนักการคลัง	18,395,300	0	5,725,558	0	31.12	0.00	5,995,300	12,400,000	0	0
4	สำนักการช่าง	90,904,630	157,000,000	4,943,313	64,780,000	5.44	41.26	67,032,100	172,672,530	0	8,200,000
5	สำนักการสาธารณสุข	52,842,800	252,500,000	39,318,933	127,000,000	74.41	50.30	167,842,800	135,000,000	0	2,500,000
6	สำนักการศึกษา	64,030,230	52,847,000	23,236,108	44,345,700	36.29	83.91	67,065,700	49,528,530	283,000	0
7	สำนักการช่างสุขาภิบาล	25,909,100	121,023,300	3,261,282	110,190,000	12.59	91.05	43,789,100	103,143,300	0	0
8	สำนักพัฒนาสังคม	11,475,550	61,702,800	10,011,117	58,364,900	87.24	94.59	66,997,300	6,181,050	0	0
9	สำนักสิ่งแวดล้อม	42,740,700	0	25,217,220	0	59.00	0.00	16,838,300	25,902,400	0	0
10	สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	83,971,700	121,000,000	111,727,164	0	133.05	0.00	77,548,000	127,223,700	0	200,000
11	กองการพัสดุและทรัพย์สิน	740,000	0	717,829	0	97.00	0.00	740,000	0	0	0
12	กองการเจ้าหน้าที่	2,336,500	30,000,000	2,163,211	0	92.58	0.00	2,336,500	30,000,000	0	0
13	กลุ่มกฎหมาย	102,000	0	92,116	0	90.31	0.00	102,000	0	0	0
14	หน่วยงานตรวจสอบภายใน	47,000	0	44,890	0	95.51	0.00	47,000	0	0	0
15	สำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	32,862,000	67,000,000	5,768,915	0	17.55	0.00	6,355,000	93,107,000	0	400,000
รวม		528,947,610	1,150,096,900	277,100,434	564,852,600	52.39	49.11	542,120,950	1,125,090,560	283,000	11,550,000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น		1,679,044,510		841,953,034		50.14		32.29 %	67.00 %	0.02 %	0.69 %

6.งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ(งบเมืองพัทยาและงบอุดหนุน) จำนวนทั้งสิ้น 1,679,044,510 บาท

6.1 งบดำเนินการจริง(เมืองพัทยา+อุดหนุน) 841,953,034 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.14

6.2 งบดำเนินการจริง(เมืองพัทยา) 277,100,434 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.39

6.3 งบดำเนินการจริง(อุดหนุน) 564,852,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.11

7.ผลการดำเนินงานงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จำนวนทั้งสิ้น 1,679,044,510 บาท

7.1 งบประมาณดำเนินการแล้วเสร็จ 542,120,,950 บาท คิดเป็นร้อยละ 32.29

7.2 งบประมาณที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 1,125,090,560 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.00

7.3 งบประมาณที่ยังไม่ได้ดำเนินการ 283,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.02

7.4 งบประมาณที่ยกเลิก 11,550,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.69

สรุปตารางรวมทั้งเมืองพัทยา(ตารางรวม) รอบ 1 ปี 57 // <![CDATA[ _spBodyOnLoadFunctionNames.push("setupPageDescriptionCallout"); // ]]>

สรุปตารางรวมทั้งเมืองพัทยา(ตารางรวม) รอบ 1 ปี 57